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老師，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)賬上已經(jīng)確定了，但是申報(bào)表上還有留底和加計(jì)遞減，可以抵銷項(xiàng)，那我這個(gè)月就不用認(rèn)證發(fā)票了是嗎，不認(rèn)證發(fā)票得話，發(fā)票平臺(tái)需要確認(rèn)嗎，申報(bào)表里的抵扣聯(lián)就不用申報(bào)了嗎
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你上月留抵和加計(jì)遞減的足夠，就可以不在勾選認(rèn)證了呀，
2022 08/10 10:17
84784954 
2022 08/10 10:18
是夠的，那我8月把7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待抵扣嗎
84784954
2022 08/10 10:18
申報(bào)表里抵扣聯(lián)不用申報(bào)了吧
家權(quán)老師 
2022 08/10 10:19
那我8月把7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待認(rèn)證，不是待抵扣。意思是7月的已勾選的撤銷勾選。
84784954
2022 08/10 10:20
沒有勾選，發(fā)票平臺(tái)上沒有勾選，也沒有確認(rèn)
84784954
2022 08/10 10:20
賬務(wù)上要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待抵扣嗎
家權(quán)老師
2022 08/10 10:23
是的，賬務(wù)上7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待認(rèn)證
84784954
2022 08/10 10:24
7月賬已經(jīng)結(jié)了， 8月做可以吧，我這個(gè)月還有福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填呢
家權(quán)老師
2022 08/10 10:25
你8月做就跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)不一致呀
84784954
2022 08/10 10:26
可是我7月賬已經(jīng)結(jié)了，8月做成待抵扣不行嗎
家權(quán)老師
2022 08/10 10:27
反記賬就是了呀，又不影響損益和資產(chǎn)負(fù)債表
84784954
2022 08/10 10:28
這個(gè)不能做到8月嗎，不能在反記賬了
84784954
2022 08/10 10:29
這個(gè)待抵扣在申報(bào)表上怎么提現(xiàn)呢
家權(quán)老師
2022 08/10 10:29
你做到8月，7月的賬跟申報(bào)表對不上呀
84784954
2022 08/10 10:31
那我7月沒有認(rèn)證，報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)是0
家權(quán)老師
2022 08/10 10:31
你做賬卻做的是進(jìn)項(xiàng)呀
84784954
2022 08/10 10:32
那我只能按照進(jìn)項(xiàng)把發(fā)票認(rèn)證了嗎
家權(quán)老師
2022 08/10 10:35
你認(rèn)證了的話，那么7月就不會(huì)交稅了，
84784954
2022 08/10 10:36
我本來就不用交稅啊，只是有留底和加計(jì)抵減，想要用掉，所以才不認(rèn)證
家權(quán)老師
2022 08/10 10:37
你要認(rèn)證，還是得計(jì)算加計(jì)抵減呀，還得重新做7月的賬
84784954
2022 08/10 10:44
那我不認(rèn)證發(fā)票的話，福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要填附表二嗎，這個(gè)要計(jì)算加計(jì)抵減嗎
家權(quán)老師
2022 08/10 10:47
是的，福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要填附表二。轉(zhuǎn)出的同樣要調(diào)減加計(jì)抵減
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