問(wèn)題已解決

前幾個(gè)月留底退稅，退的稅可以再抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 17:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，退的稅不可以再抵扣進(jìn)項(xiàng)
2022 08/09 17:25
84785005
2022 08/10 10:20
我們申請(qǐng)了還沒(méi)退，可以抵扣哇
悠然老師01
2022 08/10 10:26
那得撤銷退稅申請(qǐng)才可以的
84785005
2022 08/10 10:59
老師你看一下我們是不是不用撤銷
84785005
2022 08/10 11:02
我們的這個(gè)表有問(wèn)題嗎，還有想問(wèn)一下，現(xiàn)在社保和醫(yī)保不是可以延期交嗎，然后我們公司就沒(méi)交，要入帳嗎？入賬的話會(huì)計(jì)科目怎么擺，我們沒(méi)計(jì)提也沒(méi)放應(yīng)付職工薪酬的，一般直接入費(fèi)用的，怎么擺會(huì)計(jì)科目呢
悠然老師01
2022 08/10 11:12
學(xué)員你好，這個(gè)表看不出來(lái)
84785005
2022 08/10 11:17
看不出來(lái)什么，還有社保的會(huì)計(jì)科目怎么做啊
悠然老師01
2022 08/10 11:23
學(xué)員你好，社保的問(wèn)題請(qǐng)重新提交一個(gè)，看不出來(lái)退稅的，這上面的表顯示你要交稅
84785005
2022 08/10 13:05
交70440.19嗎，有一個(gè)應(yīng)抵扣稅額17萬(wàn)多那個(gè)
悠然老師01
2022 08/10 13:11
我知道，里面寫(xiě)的可以抵扣，但你實(shí)際申請(qǐng)留抵退稅了，最好跟稅務(wù)局溝通下
84785005
2022 08/10 16:58
老師是不是從這個(gè)表里看我們還有70440.19元稅費(fèi)未交啊
悠然老師01
2022 08/10 17:01
是的，從這個(gè)表里看70440.19元稅費(fèi)，而且享受了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
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