問(wèn)題已解決

老師你好，項(xiàng)目預(yù)交增值稅及附加怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)阿

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 15:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)啊 跟平時(shí)月末一樣寫分錄
2022 08/09 15:24
84785019
2022 08/09 15:25
抵扣了銷項(xiàng)剩余需要交的部分，我們不用算出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785019
2022 08/09 15:26
附加稅也需要計(jì)提嘛？
bamboo老師
2022 08/09 15:30
異地預(yù)繳后就回單位開(kāi)票了對(duì)么
84785019
2022 08/09 15:47
是的老是
bamboo老師
2022 08/09 16:18
附加稅也需要計(jì)提 月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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