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小微企業(yè)所得稅問題：第一季度利潤30 第二季度利潤150 第三季度利潤100 第四季度利潤120如何申報(bào)所得稅

84784986| 提問時(shí)間：2022 08/09 09:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
2022 08/09 09:33
84784986
2022 08/09 09:34
那我第四季度 本年累計(jì)已經(jīng)超了300萬 怎么計(jì)算
鄒老師
2022 08/09 09:36
你好，?本年累計(jì)已經(jīng)超了300萬 季度所得稅?應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84784986
2022 08/09 09:42
哦哦，那如果是本年累計(jì)280萬利潤，就是100*2.5% +180*5% 對吧
鄒老師
2022 08/09 09:43
你好，如果符合小型微利企業(yè)條件，是的?
84784986
2022 08/09 09:43
年累計(jì)300萬以上 是20%還是25%
鄒老師
2022 08/09 09:45
你好，年累計(jì)300萬以上 ，是按25%的稅率?
84784986
2022 08/09 09:49
正好是300 呢？
鄒老師
2022 08/09 09:50
你好，正好是300 萬，也是按25%的稅率?
84784986
2022 08/09 09:50
謝謝您 ，非常感謝
鄒老師
2022 08/09 09:53
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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