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因為公司有股東，股東社保不管是個人部分還是公司部分都是自己承擔，但是社保局不會管股東公司部分是否個人承擔，直接根據(jù)申請人數(shù)扣除公司和個人部分，這樣就會導(dǎo)致在發(fā)放工資時個人部分和交社保時不一致。請問這個怎么做會計分錄呢
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你好，股東承擔的話是把現(xiàn)金給你們嗎？
2022 08/08 15:15
84784972 
2022 08/08 15:23
直接在工資中扣除。每個股東每月發(fā)放3000工資。
耿老師 
2022 08/08 15:24
你好！社保部分你還正常作，扣工資部分記錄營業(yè)外收入
84784972
2022 08/08 15:31
營業(yè)外支出吧。錢都出去了怎么會是營業(yè)外收入呀
84784972
2022 08/08 15:32
但是也不對呀? 這是從員工自己工資扣除的
耿老師
2022 08/08 15:38
你好，你發(fā)工資的時候不是扣回來了嗎？社保你全額確認了費用，但是這個社保金額是股東自己承擔，發(fā)工資的時候你扣回來，所以做營業(yè)外收入
84784972
2022 08/08 16:30
好的，謝謝老師
耿老師
2022 08/08 16:32
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
84784972
2022 08/08 17:17
那在營業(yè)外收入下面要設(shè)置一個明細科目嗎？如果要設(shè)置的話設(shè)置什么明星科目呢
耿老師
2022 08/08 17:42
你好，放到其他就可以，不用單獨設(shè)二級
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