問(wèn)題已解決

我們公司的外賬是代賬公司在做 我們打算拿回來(lái)做 我現(xiàn)在需要做什么準(zhǔn)備 往來(lái)款 庫(kù)存都是不對(duì)的，需要做些什么？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/08 14:46
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 　(1)首先要將未處理的事情處理完。在月末之前就應(yīng)該將憑證、賬簿、報(bào)表等編制完畢。 　　(2)交待其他相關(guān)事宜，比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(mén)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會(huì)計(jì)處理的流程方法等。 　　(3)如若一些業(yè)務(wù)無(wú)法處理，則應(yīng)列示于交接清單上，注明已處理的進(jìn)度、相關(guān)的憑證資料等。 　　(4)整理保管的各種會(huì)計(jì)資料和各種會(huì)計(jì)物品，列示于交接清單上。 你這種情況，最好讓對(duì)方調(diào)整好再給你們
2022 08/08 14:48
84784977
2022 08/08 14:50
就是把往來(lái)款調(diào)整正確和庫(kù)存調(diào)整好是嗎？
王超老師
2022 08/08 14:52
是的，要調(diào)整到正確的才可以的
84784977
2022 08/08 14:56
我這里內(nèi)賬的也在金蝶做的 我的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬肯定不一樣的吧，我是根據(jù)出入庫(kù)單做的，是不是外賬那邊的準(zhǔn)
84784977
2022 08/08 14:57
外賬那邊的是往來(lái)是根據(jù)票做的 往來(lái)款外賬那邊是不是不用調(diào)？
王超老師
2022 08/08 15:02
你外賬是勇票來(lái)做的，跟票一致就可以的
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