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出口退稅 什么流程啊 賬務(wù)怎么處理 申報(bào)表怎么處理?。慷加惺裁礀|西是免抵稅？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/08 13:06
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1，報(bào)關(guān)，收匯，出口退稅系統(tǒng)和電子稅務(wù)局申報(bào) 2，出口確認(rèn)收入，收匯增加資金，如果有匯率差異，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 3，免抵是出口退稅金額和銷(xiāo)售正常稅率差異
2022 08/08 13:21
84785012
2022 08/08 13:36
免抵是什么意思？
陳詩(shī)晗老師
2022 08/08 13:50
這個(gè)就是不能退稅，也不能免稅的這一部分。
84785012
2022 08/08 14:37
免抵的怎么入賬呢
陳詩(shī)晗老師
2022 08/08 14:46
免抵部分最后你就直接轉(zhuǎn)到了你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。
84785012
2022 08/08 14:48
那如果內(nèi)銷(xiāo)，銷(xiāo)項(xiàng)稅如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，怎么下賬??？
陳詩(shī)晗老師
2022 08/08 14:49
你就直接把這一部分轉(zhuǎn)到你的那個(gè)內(nèi)銷(xiāo)的增值稅就行了呀，就是應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)了明細(xì)科目，你直接轉(zhuǎn)過(guò)去就行。
84785012
2022 08/08 15:38
就是屬于應(yīng)交增值稅 已交稅金嗎？
84785012
2022 08/08 15:38
那剩下的進(jìn)項(xiàng)稅呢？留底還是轉(zhuǎn)成本啊？
陳詩(shī)晗老師
2022 08/08 15:39
就是你不能抵扣也不能退的，你就直接轉(zhuǎn)到你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。
84785012
2022 08/08 16:30
比如機(jī)票發(fā)票，這個(gè)怎么處理啊
陳詩(shī)晗老師
2022 08/08 16:31
什么怎么處理？我沒(méi)太明白你的意思。
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