問題已解決

老師，請問下，公司去年是小規(guī)模，今年剛升為一般納稅人。要進(jìn)度款，開增值稅專用發(fā)票，是開九個點嗎？工程找勞務(wù)公司做的，勞務(wù)公司說它開的增值稅專票是三個點的，那這個能抵扣進(jìn)項嗎？怎么抵扣？買的材料，對方說對方是小規(guī)模，不能開專票，只能開三個點的普票，那我這個進(jìn)項稅怎么辦呢？

84785005| 提問時間：2022 08/08 10:00
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
現(xiàn)在是一般納稅人，開票就是9% 對方開的是專票的話，3個點也是可以抵扣的，你取得普票，就不能抵扣哦
2022 08/08 10:01
84785005
2022 08/08 10:04
老師意思就是說，能抵三個點的稅，對吧？也就是說我要交9000塊錢的話，他是3000塊錢只能抵掉3000，增值稅還得交6000，是不是這樣理解？
辜老師
2022 08/08 10:08
是的，你的理解是對的
84785005
2022 08/08 10:11
老師，還想問一下這個工地是在外地要開外經(jīng)證，我這個專票，他要去當(dāng)?shù)亟粠讉€點的稅呢？以前我們小規(guī)模是所有的三個點稅都在外地交的。
辜老師
2022 08/08 10:12
這個要看當(dāng)?shù)氐念A(yù)交政策的比例，一般也是3%
84785005
2022 08/08 10:19
老師，我在外地預(yù)交三個點，剩下六個點在本地交。如果我的進(jìn)項票的金額超過在本地交的六個點的金額了，還要去當(dāng)?shù)厣暾埻硕悊幔?/div>
辜老師
2022 08/08 10:28
這個可以留底以后期間的增值稅的
84785005
2022 08/08 10:33
老師，還想問一下，要是個人干的活，然后他找個公司幫忙開的票，這個錢能不能打給個人呢？
辜老師
2022 08/08 10:34
這個需要吧錢轉(zhuǎn)入開票的公司的
84785005
2022 08/08 10:34
哦哦，謝謝老師
辜老師
2022 08/08 10:35
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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