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老師這個是我調(diào)整過來的工資表，有一個員工從工資里扣個人社保。但是單位沒有交，個稅系統(tǒng)沒有顯示個人社保，這個怎么報個稅？

84785040| 提問時間：2022 08/08 09:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? ?沒繳納的；? 個稅申報不能填寫個人扣的社保金額的 ； 等著實際繳納給社保局才填寫的??
2022 08/08 09:34
84785040
2022 08/08 09:45
那我報稅時填工資表的實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?。?/div>
meizi老師
2022 08/08 09:46
?你好； 寫你應(yīng)發(fā)工資金額來寫的??
84785040
2022 08/08 09:48
寫4762.38元還是寫4371呢？
meizi老師
2022 08/08 09:51
?你好；? ?按照這一行的 每個員工對應(yīng)的金額來報? ?
84785040
2022 08/08 09:58
填到本期收入那欄嗎？那個人社保是從員工工資里，扣除了。這個后期怎么算？個稅怎么算？
meizi老師
2022 08/08 10:01
?你好1. 是的。本期收入欄次的 2.? 工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當月個稅 = （累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用）x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金（個人繳納部分） - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 － 速算扣除數(shù) 當月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當年在職月數(shù) x 5000
84785040
2022 08/08 10:12
那老師工資表里面把員工的工資扣除了。那報稅時不扣除員工就要交稅?。?/div>
meizi老師
2022 08/08 10:15
?你好 ；? ? 你扣除 是說的扣除什么金額? ?
84785040
2022 08/08 10:32
老師那給員工發(fā)的工資是4371啊
meizi老師
2022 08/08 10:33
?你好；? ?你不是扣除了個人社保金額嗎 ；? 你這個金額繳納給社保局或者 稅務(wù)局沒有? ??
84785040
2022 08/08 10:35
員工發(fā)工資時扣除了。社保沒有核定去，也沒有交過。斷交了，但是從工資里還扣著呢。要這種怎么處理?。?/div>
meizi老師
2022 08/08 10:37
?你好 ； 沒有繳納； 你去扣除干嘛 ； 你做賬；? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個人社保 ； 銀行存款 ； 這樣掛著 ；? ? ?
84785040
2022 08/08 11:03
老師麻煩回復(fù)下
meizi老師
2022 08/08 11:05
?你好； 上面回復(fù)你了。? 做分錄 按我寫的處理；? ? ?? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個人社保 ； 銀行存款 ； 這樣掛著 ；? ? ?
84785040
2022 08/08 11:08
安實發(fā)多少計提多少這樣做賬
84785040
2022 08/08 11:09
報稅時安實發(fā)工資填那欄在沒有數(shù)子了就這么干著呢。
meizi老師
2022 08/08 11:11
?你好； 按應(yīng)發(fā)工資來計提? 工資分錄 ； 按照你 實發(fā)情況扣除個人社保的金額； 做賬? ??? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個人社保 ； 銀行存款 ； 這樣掛著 ；? ? ?
84785040
2022 08/08 11:15
老師這個我知道，就是這個情況我給你說了嗎？
meizi老師
2022 08/08 11:17
?你好 ；? ? ? ?是的； 所以我在跟你說了 怎么來做賬；? ?怎么來處理? 計提 ；? 你看看我上面給你說的； 你 理解沒有 ；? ?
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