問題已解決

老師，我們是一般納稅人，增值稅分別做了進(jìn)賬和銷項(xiàng)明細(xì)科目，請(qǐng)問月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么做

84784969| 提問時(shí)間：2022 08/06 20:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)差額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 08/06 20:01
84784969
2022 08/06 20:03
那請(qǐng)問如果進(jìn)賬和稅務(wù)上有誤差，這個(gè)需要當(dāng)月就調(diào)整嗎？
bamboo老師
2022 08/06 20:03
當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn) 后面月份調(diào)整也可以的
84784969
2022 08/06 20:19
那后面調(diào)整是一次調(diào)整還是要找出相對(duì)應(yīng)的調(diào)整？
bamboo老師
2022 08/06 20:20
可以一次性做調(diào)整分錄
84784969
2022 08/06 20:36
請(qǐng)問分錄怎么做呢？
bamboo老師
2022 08/06 20:36
您什么原因?qū)е逻M(jìn)賬和稅務(wù)上的差異呢？
84784969
2022 08/06 20:44
抵扣是出納去的，我是兼職記賬，所以就出現(xiàn)了差異，有的是票沒及時(shí)給我入賬，
bamboo老師
2022 08/06 20:45
抵扣不是勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證嗎 您無法進(jìn)去嗎？
84784969
2022 08/06 20:50
我不管這個(gè)抵扣認(rèn)證，只拿票記賬，
bamboo老師
2022 08/06 20:51
那她勾選認(rèn)證清單不給您嗎？ 然后每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)您不核對(duì)跟發(fā)票是否一致嗎
84784969
2022 08/06 21:26
沒有，只有發(fā)現(xiàn)繳納稅額和我不一致的時(shí)候才和我核對(duì)進(jìn)項(xiàng)，是不是她每個(gè)月應(yīng)該把認(rèn)證清單發(fā)我一份，核對(duì)以后再記賬？
bamboo老師
2022 08/06 21:28
是的?每個(gè)月應(yīng)該把認(rèn)證清單發(fā)您一份，核對(duì)以后再記賬 不然您稅金不對(duì) 現(xiàn)在也不好調(diào)整 因?yàn)橛械亩惤鹂赡茉诔杀?有的可能在費(fèi)用 所以我也不好給您區(qū)分 不知道您是發(fā)票沒有入賬 還是價(jià)稅合計(jì)入賬了 如果沒有入賬就補(bǔ)入賬? 如果已經(jīng)入賬了 就要沖銷成本費(fèi)用 增加進(jìn)項(xiàng)稅額
84784969
2022 08/06 21:30
好的，我知道，我們這個(gè)月就先調(diào)整一致，以后每個(gè)月先要一份清單，謝謝老師。
bamboo老師
2022 08/06 21:32
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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