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增值稅只涉及進(jìn)賬，銷項(xiàng)，沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出等明細(xì)科目，年結(jié)怎么結(jié)，我申報(bào)表上是留底30要

84785011| 提問時(shí)間：2021 01/17 12:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 30
2021 01/17 13:07
84785011
2021 01/18 08:54
我11月份交了10萬的增值稅，附加稅1萬的請(qǐng)問怎么做分錄
江老師
2021 01/18 08:59
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（預(yù)交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款
84785011
2021 01/18 09:10
怎樣體現(xiàn)賬上銷項(xiàng)稅
江老師
2021 01/18 09:17
開具發(fā)票時(shí)，分錄是： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785011
2021 01/18 09:20
我當(dāng)時(shí)的賬上是有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，要交增值稅，怎么將銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn)出來
江老師
2021 01/18 09:37
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是： 1、借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 2、借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 二、次月繳納增值稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
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