00:10:00
問題已解決
老師好，企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進(jìn)項稅有抵扣出口是免稅的，有做銷項稅，還給退稅了。進(jìn)項是不是要做轉(zhuǎn)出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
只做出口，進(jìn)項稅不得抵扣。在綜合服務(wù)平臺上應(yīng)做出口退稅勾選
2022 08/06 19:02
84785045 
2022 08/06 19:23
但是上一個會計已經(jīng)下去，我全部勾選認(rèn)證了，申報表上面有大量的留底進(jìn)項稅我應(yīng)該要怎么處理？
立峰老師 
2022 08/06 19:37
按道理說，你這樣勾選，出口貨物是退不了稅的。
84785045
2022 08/06 19:39
是退了的，我現(xiàn)在不知道申報表里的留底進(jìn)項怎么處理
立峰老師
2022 08/06 19:41
留抵進(jìn)項這一塊兒對應(yīng)的貨物沒有退吧。他們你退不掉的
立峰老師
2022 08/06 19:42
你想退稅，只能有退稅勾選。不能用留抵勾選。如果這部分貨物還未退稅，你要問下稅局，怎么能改為退稅勾選
84785045
2022 08/06 19:52
是整個企業(yè)的業(yè)務(wù)都是出口的，沒有內(nèi)銷，申報表里上期留底很大的金額。我要怎么處理
立峰老師
2022 08/06 20:02
看屬于哪種情況，對應(yīng)處理
84785045
2022 08/06 20:06
開業(yè)以來都在勾選進(jìn)項都半年了，申報表里金額很大
立峰老師
2022 08/06 20:11
根據(jù)作賬經(jīng)驗，正常這樣是退不了稅的。
如果也退稅了，抓緊時間按上邊的方法作更正處理。
閱讀 350
描述你的問題，直接向老師提問
993
意見反饋
