問(wèn)題已解決

老師，社保賬上多了506.78。怎么做賬把它平掉。

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/05 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，社保賬上多了506.78，是多計(jì)提了的意思嗎？?
2022 08/05 16:30
84784956
2022 08/05 16:32
我對(duì)了前面兩年的帳，確定是多計(jì)提的。
鄒老師
2022 08/05 16:33
你好，確定是多計(jì)提的，就把多計(jì)提的沖銷就是了?
84784956
2022 08/05 16:33
分錄要怎么做
鄒老師
2022 08/05 16:34
你好 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目?
84784956
2022 08/05 16:35
老師 506.78是今年的
鄒老師
2022 08/05 16:36
請(qǐng)看你的描述，相互矛盾啊?
84784956
2022 08/05 16:51
老師，我是順著前面的帳做下來(lái)的。因?yàn)楣疽N。6月份開(kāi)始沒(méi)繳納社保了。但是6月發(fā)放5月份工資。做完貸方多了506.78元。
鄒老師
2022 08/05 16:53
你好，到底是今年多計(jì)提，還是之前年度多計(jì)提 了呢？?
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