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老師，請問下抵消內(nèi)部固定資產(chǎn)交易最后一個分錄怎么理解，還有抵消存貨內(nèi)部交易最后一個分錄怎么理解？謝謝老師

84784998| 提問時間：2022 08/05 16:18
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菁老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
同學(xué)你好， ①固定資產(chǎn)調(diào)增金額=128-8=120 相應(yīng)調(diào)增遞延所得稅負(fù)債=(128-8)*0.25=30 借：所得稅費(fèi)用30 貸：遞延所得稅負(fù)債30 ②存貨抵銷金額=120-20=100 相應(yīng)調(diào)減遞延所得稅資產(chǎn)=(120-20)*0.25=25 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費(fèi)用25
2022 08/05 19:23
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