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您好！我想問:今年我們公司第一季度虧損，第二季度交了3000多企業(yè)所得稅，第三第四可能也是虧損的，那么到匯算清繳時顯示退稅，怎么辦？2021年匯算清繳時已經全部彌補以前年度虧損了。 我們這邊稅務局不讓退稅的，我去年又沒有虧損的了，

84785027| 提問時間：2022 08/05 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，不讓退稅的話，你得調增 也就是你自己調整成應補稅款，是你需要繳納的稅款，在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以
2022 08/05 15:49
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