00:10:00
問題已解決
老師，我們進項票比較多，但是銷項沒有那么多的，我是做進項稅額轉出呢還是怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
做留抵就可以了
2022 08/04 14:32
84785014 
2022 08/04 14:36
是不是在應交稅金—應交增值稅科目里再增加一個留抵稅額科目就行了？
84785014
2022 08/04 14:42
怎么看不見答案呢
樸老師 
2022 08/04 14:43
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785014
2022 08/04 14:53
購買發(fā)票打印機，專票，合計金額1220元，? ? 借，固定資產1079.65? ? ?應交稅金～應交增值稅～轉出未交增值稅140.35? ? ?貸，現金1220
84785014
2022 08/04 14:55
對不對，老師
樸老師
2022 08/04 14:57
這個金額這么低計入辦公費就可以
借管理費用辦公費
借應交稅費應交增值稅-進項稅
貸銀行存款/現金
84785014
2022 08/04 15:07
那到什么是轉出未交增值稅啊，我們的進項稅很多，是不是所有的憑證都是先做進項稅，等所有的做完了才進項稅和銷項稅結轉嗎
樸老師
2022 08/04 15:11
月底結轉的時候
就是最開始給你的恢復
84785014
2022 08/05 07:15
老師，如果沒有認證的進項稅是不是直接計入待抵扣進項稅額，本月不認證，這樣月底還要結轉嗎
樸老師
2022 08/05 08:55
這種的月底不用結轉的哦
閱讀 434
描述你的問題，直接向老師提問
340
意見反饋
