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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司對(duì)公基本戶轉(zhuǎn)給員工的一筆款，備注：費(fèi)用報(bào)銷 但是和費(fèi)用報(bào)銷單對(duì)不上，只是回單上有一筆金額，備注了費(fèi)用報(bào)銷，這個(gè)分錄怎么做呢
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你好，這個(gè)是他個(gè)人墊付的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸銀行放款。
2022 08/04 09:46
84784991 
2022 08/04 09:49
是的，先墊付，后面報(bào)銷，只是和當(dāng)月的報(bào)銷單上的金額不一致，可能之前也有要報(bào)銷的，所以金額不一樣
郭老師 
2022 08/04 10:00
不一致的沒有關(guān)系，正常做賬就可以的，差額就是不一致的金額。
84784991
2022 08/04 10:09
好的謝謝老師
郭老師
2022 08/04 10:11
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 08/04 10:13
老師，個(gè)稅有繳款，是不是借：其他應(yīng)付款-個(gè)稅
貸：銀行存款-建設(shè)銀行
郭老師
2022 08/04 10:13
借
應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸、銀行存款。
84784991
2022 08/04 10:19
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/04 10:19
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 08/04 10:20
老師，這張打款認(rèn)證費(fèi)金額小，我可以把這筆和銀行手續(xù)費(fèi)做在一筆分錄里面嗎
郭老師
2022 08/04 10:22
可以的，可以這么做的。
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