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老師。我想問下。我上月做暫估了，這個月沖暫估的分錄，摘要要怎么寫?。窟€有，我暫估的金額比實際付的多，這樣我?guī)齑嫔唐肪蛯Σ簧狭?，那我進銷存要怎么調??？
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你好！先把上月的暫估沖了，摘要可以寫沖某某暫估（上月憑證號）。然后本月再按實際的入賬即可。
2022 08/04 00:48
84784986 
2022 08/04 01:29
是這樣的。我們采購6月借了5000元去收購蔬菜，我是借其他應收款-A員工，貸銀行存款。然后6月給的入庫單金額是3622，我就借庫存商品3622.6，但是7月 A員工過來報銷的時候，6月才2418.6，7月是2844.91，一起就是5263.51，然后就一起沖他的借款5000，還給他補了263.51。那我這個又是沖暫估，又是沖借款的，該咋做分錄??？
84784986
2022 08/04 07:40
沒寫清楚。A6月員工收購的產品我是借庫存商品3622.6，貸其他應付款3622.6（暫估）
牛牛老師 
2022 08/04 10:27
你好！先把六月暫估那個3622.6全部原路沖掉。然后做一個新的，6月2418.6，7月2844.91，貸其他應收和銀行存款。
84784986
2022 08/04 13:20
那是借庫存商品-3622.6，貸其他應付款-A員工 -3622.6。然后是借存商品2418.6，庫存商品2844.91，貸其他應收款
84784986
2022 08/04 13:20
貸其他應收款5000，銀行存款263.51？
牛牛老師
2022 08/04 13:45
是的，就這樣做就可以了。
84784986
2022 08/04 14:42
好。謝謝老師。
牛牛老師
2022 08/04 14:45
不客氣！滿意請給個好評吧！謝謝你！
84784986
2022 08/04 14:46
好。那老師。我還想問問，這樣這個進銷存跟我的庫存商品明細賬，就有出入，要怎么調??？
牛牛老師
2022 08/04 14:48
暫估在明細賬里一并沖了，然后把正確的重新記入
84784986
2022 08/04 14:50
是。但是進銷存6月是按3622.6入的庫啊。現(xiàn)在再加上7月的2844.91，那進銷存的賬面庫存金額不就要比明細賬上庫存商品的金額多了嗎？
牛牛老師
2022 08/04 14:51
7月把6月入的3622.6減去，再入一個6月正確的2418.6
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