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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項(xiàng)專票開的是＊?jiǎng)趧?wù)＊數(shù)碼印花，這個(gè)退不了稅進(jìn)項(xiàng)稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎？還有這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么做賬??？
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你好，那你看下對應(yīng)的銷售是不是免稅的，如果是免費(fèi)的話不可以的。
2022 08/03 10:29
84785007 
2022 08/03 10:31
銷售票都是根據(jù)報(bào)關(guān)單來開的，是免稅的，和報(bào)關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票13個(gè)點(diǎn)的也有的齊了，那是不是代表這張進(jìn)項(xiàng)稅退不了稅呀
郭老師 
2022 08/03 10:32
你開出去的是勞務(wù)嗎？如果是的話，你不能退稅，只能免稅，你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就沒法抵扣。
84785007
2022 08/03 10:34
我進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)，紡織業(yè)，買的貨賣出去的也是貨，相對應(yīng)的進(jìn)銷項(xiàng)大類是紡織產(chǎn)品，這個(gè)月多個(gè)這張專票
郭老師
2022 08/03 10:35
那你們現(xiàn)在還能免稅嗎？只要免稅就不允許抵扣？
84785007
2022 08/03 10:37
不明白，我們開的銷項(xiàng)票一直是免稅，所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是和普通企業(yè)正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是退稅勾選確認(rèn)還是什么都不勾選
郭老師
2022 08/03 10:40
在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
郭老師
2022 08/03 10:40
加稅合計(jì)做賬就可以的。
84785007
2022 08/03 10:40
好的，會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
郭老師
2022 08/03 10:48
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84785007
2022 08/03 10:49
好的，還有就是服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么操作呀？是和普通企業(yè)正常抵扣勾選，還是選擇不抵扣勾選??？
郭老師
2022 08/03 10:51
這個(gè)服務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)的？
84785007
2022 08/03 10:52
代賬服務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 08/03 10:53
借管理費(fèi)用咨詢服務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款，如果你們單位有內(nèi)銷的，內(nèi)銷和外銷分不出來的，計(jì)算抵扣。
84785007
2022 08/03 11:02
我們公司暫時(shí)都是出口， 就是說這張代賬服務(wù)費(fèi)是和普通企業(yè)正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是吧？
郭老師
2022 08/03 11:03
沒內(nèi)銷抵扣不了的
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