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老師，申報增值稅表二時，提取的認(rèn)證發(fā)票是58份，第10行手填了國內(nèi)旅客的4張火車票，那最下面的35行要手動改成62份嗎？
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不用的，35藍(lán)不用修改。
2022 08/03 09:21
84784988 
2022 08/03 09:22
老師，那35欄就還是正常認(rèn)證的58份的數(shù)量金額和稅額，手填的第10行的金額不用加進(jìn)去沒關(guān)系是吧
郭老師 
2022 08/03 09:23
對的，是的，是這么做的，不用填寫旅客服務(wù)的。
84784988
2022 08/03 09:25
好的郭老師，以前月份做了無票申報，這個月開票了，把無票申報紅沖了，重新做了開票申報，但是系統(tǒng)提示因為紅沖，稅務(wù)要重點關(guān)注，這個沒關(guān)系嗎老師
84784988
2022 08/03 09:27
老師，國內(nèi)旅客的117.25的稅額在主表上沒有體現(xiàn)出來，是要在哪里手寫嗎
郭老師
2022 08/03 09:28
沒有關(guān)系的，只要你能申報了就可以。
郭老師
2022 08/03 09:28
8B和第十欄都要填寫。
84784988
2022 08/03 09:32
老師，8B是其他扣稅，10是旅客運輸服務(wù)抵扣，兩個都填不沖突是吧
郭老師
2022 08/03 09:33
填寫的同時填寫的不沖突的，如果是沖突的話，不會告訴你這么做的。
84784988
2022 08/03 09:34
老師，8B填完后第12行當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅額合計就加上了旅客的那4張，但是后面的35行還是原來的58張數(shù)據(jù)，不用管嗎
郭老師
2022 08/03 09:35
是的，不用管的，你認(rèn)證的發(fā)票里面有沒有增加這些？
84784988
2022 08/03 09:36
我懂了老師，就是申報抵扣的12行金額是加上了那4張，本期認(rèn)證的35行沒有那4張是對的，因為那4張沒有認(rèn)證，是計算來的。
郭老師
2022 08/03 09:38
是的，是這么做的，是這么理解的，還有其他的問題嗎？
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