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問(wèn)題已解決
這個(gè)月發(fā)票全部抵扣認(rèn)證了，但是未開(kāi)具發(fā)票那里應(yīng)該填多少數(shù)？比如銷項(xiàng)稅1萬(wàn)3進(jìn)項(xiàng)稅1萬(wàn)8未開(kāi)具發(fā)票那里怎么計(jì)算填寫？然后分錄應(yīng)該怎么做？領(lǐng)導(dǎo)給我講了我也沒(méi)聽(tīng)懂
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一般納稅人13%的增值稅，5000除以13%，這個(gè)填寫不含稅的銷售額。
2022 08/02 20:14
郭老師 
2022 08/02 20:15
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784977 
2022 08/03 08:09
還要做一筆負(fù)數(shù)沖掉嗎？
郭老師
2022 08/03 08:10
以后開(kāi)了發(fā)票才能沖
84784977
2022 08/03 08:24
是不這么做？我們進(jìn)項(xiàng)稅多了，就做了其他家主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收入，所以負(fù)數(shù)沖掉了也不開(kāi)發(fā)票了
郭老師
2022 08/03 08:25
你好，你的進(jìn)項(xiàng)多了，你現(xiàn)在做無(wú)票收入
你現(xiàn)在這個(gè)無(wú)票收入你又紅沖了，相當(dāng)于是沒(méi)有做，他可不多了
郭老師
2022 08/03 08:25
以后不開(kāi)發(fā)票實(shí)際有銷售嗎？
84784977
2022 08/03 09:07
不開(kāi)發(fā)票了，進(jìn)項(xiàng)稅多了這個(gè)是隨便作在一家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，這樣不可以嗎？
郭老師
2022 08/03 09:08
可以的，但是你第二個(gè)分錄做了沒(méi)有用，你又紅沖了是吧，不要紅沖，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，做這個(gè)你又紅沖了，相當(dāng)于沒(méi)有做。
84784977
2022 08/03 09:59
你是說(shuō)第二個(gè)和第一個(gè)做的分錄一樣？
郭老師
2022 08/03 10:02
不是的，我的意思是你這里面的分錄只做第一個(gè)，不做第二個(gè)
84784977
2022 08/03 10:08
那要怎么平賬？以后不準(zhǔn)備開(kāi)票了
郭老師
2022 08/03 10:11
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
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