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問題已解決
我們是一般納稅人公司,7月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于集體福利的，我做了不抵扣勾選認(rèn)證，在申報(bào)增值稅時天哪項(xiàng)呢
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同學(xué)，你好
不需要填
2022 08/02 13:44
84785016 
2022 08/02 13:47
老師好！我抵扣的發(fā)票認(rèn)證了96份，不抵扣的認(rèn)證了1份，可是電子申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來我認(rèn)證了97份，份數(shù)和稅額都包含了認(rèn)證的不抵扣那份
小菲老師 
2022 08/02 13:51
同學(xué)，你好
你自己能手動更改申報(bào)表里面的金額嗎
84785016
2022 08/02 14:08
老師好！我做的不抵扣勾選認(rèn)證數(shù)字自動帶到“待抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)稅額”里面了
小菲老師
2022 08/02 14:14
同學(xué)，你好
28欄填一下
84785016
2022 08/02 14:18
老師28欄填了數(shù)字右上角提示“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”
小菲老師
2022 08/02 14:23
同學(xué)，你好
你26.27，不要刪除
84785016
2022 08/02 14:38
老師，這三欄有數(shù)字都會提示右上角“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”
小菲老師
2022 08/02 14:40
同學(xué)，你好
26.27是自動申成的，對嗎？
84785016
2022 08/02 14:41
是的老師
小菲老師
2022 08/02 14:44
同學(xué)，你好
按照稅務(wù)局的此操作指南，就是這么做的
小菲老師
2022 08/02 14:44
如果你這樣填不行，你就把26.27.28的數(shù)據(jù)都刪除，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填不抵扣進(jìn)的
84785016
2022 08/02 14:45
老師好！26、27、28一起填嗎
小菲老師
2022 08/02 14:45
同學(xué)，你好
對，26.27.28一起填的
84785016
2022 08/02 14:46
可是這三欄有數(shù)字都會提示右上角“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫”
小菲老師
2022 08/02 14:47
同學(xué)，你好
你就把26.27.28的數(shù)據(jù)都刪除，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填不抵扣金額
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