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問(wèn)題已解決
老師銷(xiāo)項(xiàng)稅額除以0.01再乘以0.01減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？這種操作就是不用考慮稅負(fù)率了嗎？
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你好同學(xué)，嗯，你從哪得到的公式呀，沒(méi)有這個(gè)算法呀。
2022 08/01 10:56
84784964 
2022 08/01 11:25
這是將要交接的外賬會(huì)計(jì)交代文員核算的方法
李霞老師 
2022 08/01 11:30
你好，沒(méi)有這個(gè)算法，嗯，是這樣的，您的進(jìn)項(xiàng)稅額里面是包含勾選認(rèn)證的，還有待認(rèn)證的。但是再考慮稅負(fù)率那塊兒，考只是牽扯銷(xiāo)項(xiàng)稅額，還有已經(jīng)勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額這塊兒。
84784964
2022 08/01 11:54
老師：進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)比例=1-增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率，已知稅負(fù)率增值稅率，就可以算出進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)比例，然后就可以用這個(gè)比例×開(kāi)票金額計(jì)算出需要認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？ 這樣對(duì)嗎？
李霞老師
2022 08/01 11:58
你好，不是這樣算，你假設(shè)你的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證的是小a，你用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去小a，括號(hào).再除以不含稅金額，，得出來(lái)的是稅負(fù)率，然后倒推小a就可以。
李霞老師
2022 08/01 11:58
小a推出來(lái)了，你總的進(jìn)項(xiàng)稅額減去勾選認(rèn)證的小a，剩下的就是你帶認(rèn)證。
84784964
2022 08/01 13:37
老師：小a怎么倒推？ 這不含稅金額是銷(xiāo)項(xiàng)稅不含稅金額對(duì)嗎？
李霞老師
2022 08/01 14:05
你好同學(xué)，公式？我已經(jīng)給你說(shuō)寫(xiě)出來(lái)了，你寫(xiě)在紙上一算就能算出。除以不含稅金額
李霞老師
2022 08/01 14:05
銷(xiāo)項(xiàng)稅指的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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