問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專票，交稅分錄，借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款；計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅，交稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。請(qǐng)問(wèn)7月待退增值稅、待城市維護(hù)建設(shè)稅如何做分錄

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/31 21:14
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照上面分錄反向做或者紅字沖銷(xiāo)即可
2022 07/31 21:16
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