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老師，發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票不對(duì)，紅沖，購買方和銷售方怎么做賬務(wù)處理

84785045| 提問時(shí)間：2022 07/29 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果這個(gè)是專票的購買方，借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 開了紅字信息表，對(duì)方給你開紅字發(fā)票 然后再重新開藍(lán)字發(fā)票的企業(yè)庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022 07/29 16:42
郭老師
2022 07/29 16:42
發(fā)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
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