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問題已解決
老師我填完跨區(qū)域涉稅事項報告，經營方式選擇的建筑安裝，但是在異地繳稅的時候，增值稅印花稅都申報完了，但是在申報企業(yè)所得稅的時候提示我：您登記的‘國標行業(yè)（主）’為‘7590其他科技推廣服務業(yè)’，不屬于建筑業(yè)（行業(yè)小類4710至5090），不需進行項目部預繳企業(yè)所得稅，請核實。 這是啥意思
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
就是您稅務報道的時候 主業(yè)選擇的‘國標行業(yè)（主）’為‘7590其他科技推廣服務業(yè)’
不是建筑業(yè)（行業(yè)小類4710至5090）
所以企業(yè)所得稅不需要預繳
2022 07/29 12:53
84784963 
2022 07/29 13:39
但是我問了下當?shù)氐亩悇站?，他說我們應該繳納企業(yè)所得稅，但是這個系統(tǒng)判定我們不能交，讓我們去當?shù)卮髲d改下國標行業(yè)，在繳納，
84784963
2022 07/29 13:40
我咨詢了下12366，他說沒有哪條規(guī)定是針對這個國標行業(yè)說是用不用交企業(yè)所得稅的
bamboo老師 
2022 07/29 13:44
國標行業(yè)是不需要預繳 不是不交
bamboo老師
2022 07/29 13:45
這個是有區(qū)別的
12366是說沒有用不用交企業(yè)所得稅的 這里是預繳的時候不需要預繳 并不是說回機構所在地不繳納
84784963
2022 07/29 13:48
但是當?shù)囟悇站肿屛覀兝U納，這個怎么辦，我怕不交有問題
bamboo老師
2022 07/29 13:57
就是項目所在地稅務局讓繳納嗎
84784963
2022 07/29 14:09
是的，項目所在地的稅務局讓我們繳納
bamboo老師
2022 07/29 14:37
建筑服務 應該是異地預繳的?
84784963
2022 07/29 15:02
老師這個異地預繳，是開票的當月就要繳稅嗎，還是第二個月預繳也行
bamboo老師
2022 07/29 15:04
正常應該是開具發(fā)票前就要預繳的 或者開具發(fā)票當月預繳
84784963
2022 07/29 15:07
老師，之前我預繳稅款的時候，稅款所屬期，是不讓我選擇的，尤其是印花稅企業(yè)所得稅，哪天填報，就是哪天，但是現(xiàn)在他讓修改日期了，是不是說可以第二個月預繳了
bamboo老師
2022 07/29 15:08
您第二個月預繳 那開具了發(fā)票 增值稅次月申報的時候就要繳納 預繳的 不好扣除的
84784963
2022 07/29 15:13
好的老師謝謝您
bamboo老師
2022 07/29 15:14
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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