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老師一個工程給了一個人做，他了買了一個發(fā)電機小小的，工地上要用，1800元，不給公司的，我要怎么入賬？
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?你好 ；? ? ? 這個是個人支付的； 你們公司意思要 報銷這個1800嗎? ?
2022 07/29 11:23
84784961 
2022 07/29 11:24
是的，結(jié)算工程款的時候給他報銷，算這個工程的費用
meizi老師 
2022 07/29 11:29
?你好 ；? 那你就計入工程施工- 直接費用 - 電機費； 到時匯算調(diào)增? ?
84784961
2022 07/29 11:30
這個要算公司的，也要調(diào)增嗎？
meizi老師
2022 07/29 11:52
?你好；? ?是的。 這個 沒有合理發(fā)票 就得調(diào)增處理的??
84784961
2022 07/29 12:13
發(fā)票有的，就是這個我也不能做固定資產(chǎn)吧？做哪里科目去好
meizi老師
2022 07/29 12:13
?你好 ；? ? ? ?工程施工- 直接費用 - 電機費 ； 計入這個科目 。我上面給你寫了科目了? ?
84784961
2022 07/29 12:14
那為什么要調(diào)整，有發(fā)票的
84784961
2022 07/29 12:16
工程上也確實要用的
meizi老師
2022 07/29 12:18
你好；? ? ? ? 這個是銷售方開給你公司 的發(fā)票； 那么就可以用； 我是怕? 這個銷售方開給個人名字； 你就沒法稅前扣除的； 你? ?注意下發(fā)票抬頭；? ??
84784961
2022 07/29 12:21
是公司抬頭，主要是這個發(fā)電機以后不給公司的，但是確實是工地上要用的，是轉(zhuǎn)給人家做的，我要怎么做啊
meizi老師
2022 07/29 12:23
?借 工程施工 -直接費用-電機費? 貸? 其他應(yīng)付款 - 某人名字；?? 報銷 ：借??其他應(yīng)付款 - 某人名字；貸銀行存款? ?
84784961
2022 07/29 12:23
算一次性的
meizi老師
2022 07/29 12:23
?你好； 那就按我上面分錄寫即可? ?
84784961
2022 07/29 12:43
謝謝老師
meizi老師
2022 07/29 12:46
不客氣的； 幫到你就好? ?
84784961
2022 07/29 12:49
老師所有工程材料應(yīng)付款我都用工程名稱代替了，應(yīng)付賬款-xx工程名稱，這個可以的吧
meizi老師
2022 07/29 12:51
你好；? ? ? 你用其他應(yīng)付款 掛著哈； 這個是個人墊付來報銷的； 走其他應(yīng)付款貸方哈 ；? ? 然后借方走工程施工? ?； 不是走應(yīng)付賬款??
84784961
2022 07/29 12:54
當(dāng)月支付的到?jīng)]關(guān)系，那我之前的都掛錯了，要怎么處理？
meizi老師
2022 07/29 12:54
你好 ； 那你調(diào)下科目即可 ； 你之前掛應(yīng)付賬款 貸方去了嗎 ？ 因為這個錢是? 個人先墊付來報銷；? 應(yīng)該走其他應(yīng)付款的??
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