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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問右邊的數(shù)據(jù)是不是根據(jù)左邊的利潤表對(duì)應(yīng)提取
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你好，是季度企業(yè)所得稅還是年度企業(yè)所得稅
2022 07/28 16:54
84784960 
2022 07/28 16:54
年度所得稅匯算
思頓喬老師 
2022 07/28 16:54
你好，根據(jù) 賬上的數(shù)據(jù)而言 需要分析填列，不僅僅是 利潤表里面的數(shù)據(jù)
84784960
2022 07/28 16:55
我意思只是針對(duì)這一張表
思頓喬老師
2022 07/28 16:56
你好，不是的，
年度匯算清繳，是分表匯總 而來的
84784960
2022 07/28 17:00
老師問左邊利潤表就是12月年末的表了啊
思頓喬老師
2022 07/28 17:01
您好，那也有需要調(diào)整的，比如說 稅收滯納金會(huì)計(jì)放在營業(yè)外支出
但是在年度匯算清繳就不能填列
84784960
2022 07/28 17:04
不能稅前扣除的我先把數(shù)據(jù)整理出來，只能填寫可以稅前扣除的嘛，主營業(yè)務(wù)收入和成本就按照年末利潤表本年數(shù)據(jù)填寫蠻
思頓喬老師
2022 07/28 17:23
主營業(yè)務(wù)收入和成本就按照年末利潤表本年數(shù)據(jù)填寫蠻？
不是的喔，要根據(jù)帳的
思頓喬老師
2022 07/28 17:23
比如視同銷售，你有沒有做賬，沒有做賬的話，也需要加進(jìn)去的
84784960
2022 07/28 17:24
帳不就是生成了利潤表嗎
思頓喬老師
2022 07/28 17:25
帳生成了利潤表，但是 不代表 就弄成了企業(yè)所得稅匯算清繳啊
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