問題已解決

請問老師，小規(guī)模納稅人，更正申報(bào)2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計(jì)填寫在第一欄，未開票部分不單獨(dú)反映？按季度申報(bào)，已超45萬

84784983| 提問時(shí)間：2022 07/28 16:52
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
您好，您2021年第四季度的話，當(dāng)時(shí)還有那個(gè)45萬的規(guī)定的，如果你專票普票都交稅的話，專票填在第二行，普票填在第三行。您未開票的地方，地方填在第三行就行，和股票放在一起。
2022 07/28 16:58
李霞老師
2022 07/28 16:58
跟普通發(fā)票片放在一起就可以。
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