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請(qǐng)問老師，我司有一已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，現(xiàn)在要退貨，那這進(jìn)行是直接轉(zhuǎn)出就可以嗎？借：應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 嗎
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你好您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做負(fù)數(shù)分錄就行。然后表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 07/28 12:38
84785005 
2022 07/28 13:32
負(fù)數(shù)分錄是怎么寫
玲老師 
2022 07/28 13:33
原來。原來一模一樣的分錄金額是負(fù)數(shù)。
84785005
2022 07/28 13:42
因?yàn)橹笆峭ㄟ^采購發(fā)票引單生成的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在不知道怎么處理這邊退貨的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
玲老師
2022 07/28 13:43
你好，做負(fù)數(shù)分錄就可以了。填寫報(bào)表轉(zhuǎn)出來。
。因?yàn)槟闶峭素洝?/div>
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如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，以下會(huì)計(jì)分錄是否正確？記入時(shí)，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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老師，費(fèi)用全額入賬，借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，后期又認(rèn)證了，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。分錄是做借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額（紅字）。還是借管理費(fèi)用（稅額金額）貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2017年2筆費(fèi)用全額入管理費(fèi)用。2018年這2張又認(rèn)證了，做了借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。本月申報(bào)時(shí)把這2筆稅額轉(zhuǎn)出了，那么分錄這么寫?可以借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 直接反分錄沖掉嗎
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018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬，已驗(yàn)收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，我聽課，除了圖片的做法，還可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅（差額）。不需要應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅做過度，這種簡(jiǎn)化做法可以嗎？算規(guī)范嗎
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