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老師，不認證的進項發(fā)票入賬，進項稅是入待認證進項稅額還是入待抵扣進項稅額？
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你好，做到應交稅費待認證里面的。
2022 07/28 10:48
84785039 
2022 07/28 10:50
那我下個月認證抵扣，申報表需要另外填寫這個待認證數據嗎？
郭老師 
2022 07/28 10:51
你好，把這個帶認證轉到進項里面就可以的，借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證，然后在附表二里面填寫。
84785039
2022 07/28 10:53
不需要填寫表二的待抵扣進項稅額吧？就是按平時可以正常申報？
郭老師
2022 07/28 10:54
沒有認證的情況下不用填寫的，你認證了之后再填寫就可以。
84785039
2022 07/28 10:55
認證后需不需要填寫表二待抵扣進項稅額？還是像平時正常申報就可以
84785039
2022 07/28 10:57
這個月我們來了很多進項發(fā)票，進項大于銷項，為了不想做留底退稅，可以把部分的進項入待認證發(fā)票吧？
郭老師
2022 07/28 10:58
你好
是的
是是這么做。
郭老師
2022 07/28 10:58
可以的，完全沒有問題，你不勾選不就可以。
84785039
2022 07/28 11:00
現在是不是只要有留底稅，稅務就要求退稅，只要退稅了，稅務就會發(fā)個風險涵？
郭老師
2022 07/28 11:03
只要有留底，稅務局會要求你們申請退稅，但是發(fā)不發(fā)海岸不清楚，如果是正規(guī)的，一般是沒有問題。
84785039
2022 07/28 11:10
上月和本月的稅負相差較大，有沒有關系呢？
郭老師
2022 07/28 11:12
一般都是季度稅負，看季度稅負的，你不看月稅負，你這個月少交了稅款，下一個月可以多交，你這個月多交了，下一個月可以少交。
84785039
2022 07/28 11:14
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/28 11:15
不用客氣，工作愉快。
84785039
2022 07/28 11:15
還有個問題，本月入了待認證進項稅，是不用做結轉的把，等下個月認證之后再結轉到進項稅這里，是吧？
郭老師
2022 07/28 11:17
是的，是這么做的，是這么理解的。
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