問(wèn)題已解決

實(shí)際支付的金額和發(fā)票金額不一致，怎么做分錄，差額部分就抵減上年的或者減免的

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/28 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你實(shí)際支付了多少的？
2022 07/28 09:28
郭老師
2022 07/28 09:54
借銷售費(fèi)用會(huì)員費(fèi)貸銀行存款6100 減免的按減免之后的來(lái)做
郭老師
2022 07/28 09:57
借預(yù)付賬款貸銀行存款 借銷售費(fèi)用貸，預(yù)付賬款6100
郭老師
2022 07/28 10:11
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 然后再借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84784973
2022 07/28 09:51
一個(gè)3600.一個(gè)2500
84784973
2022 07/28 09:56
5月份實(shí)際支付的時(shí)候已經(jīng)做了分錄，發(fā)票是昨天才拿到
84784973
2022 07/28 10:10
當(dāng)時(shí)做分錄的時(shí)候，就是借管理費(fèi)用，貸:銀行存款
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