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問題已解決
老師好，請問我這個月交的附加稅應(yīng)該是“本期應(yīng)納稅額”還是“本期應(yīng)補（退）稅額”
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
本期應(yīng)補最后一列
2022 07/28 09:21
84784987 
2022 07/28 09:55
這樣對嗎老師
郭老師 
2022 07/28 09:56
你好，可以的，可以這么做的。
84784987
2022 07/28 15:30
老師，我們上個月給客戶轉(zhuǎn)了45W的貨款，客戶退了8475.83，當月沒開票，我把那8475.83看錯了直接加進去了，憑證做的是借預(yù)付 458475.83 ，，，，這個月我們又給客戶轉(zhuǎn)了72塊錢的貨款，客戶給我們開了發(fā)票，我現(xiàn)在要做一筆改錯帳8475.83的憑證和72的憑證 應(yīng)該怎么借貸呀？
郭老師
2022 07/28 15:31
借預(yù)付賬款貸，銀行存款這么做的嗎？你紅沖就可以的，借銀行存款，貸預(yù)付賬款。
84784987
2022 07/28 15:31
是不是借 銀行存款-8475.83，貸預(yù)付賬款-8475.83
郭老師
2022 07/28 15:31
借預(yù)付賬款72貸銀行存款。
84784987
2022 07/28 15:34
這樣對嗎
郭老師
2022 07/28 15:36
是的，可以這么做的。
84784987
2022 07/28 15:44
這樣對嗎
84784987
2022 07/28 15:45
然后這樣就結(jié)束了對嗎
郭老師
2022 07/28 15:48
是的，然后你看一下余額是不是沒有了。
84784987
2022 07/28 15:53
還有2W多的余額，老板也說清賬了，為啥
84784987
2022 07/28 15:53
還剩2萬多
郭老師
2022 07/28 15:54
你讓對方發(fā)一個對賬單，你核對一下每筆明細。
84784987
2022 07/28 16:17
我想了下 458475.83本身是錯的，應(yīng)該減2次8475.83，一次是我看錯的，第二次是客戶實際退款
84784987
2022 07/28 16:17
我的憑證應(yīng)該這樣做對吧
郭老師
2022 07/28 16:18
就是人家退回來的，你沒有做嗎？
郭老師
2022 07/28 16:18
如果沒有做的話可以補上。
84784987
2022 07/28 16:20
對，開始人家的退款我看成了我們付給對方的貨款了，實際我們付了45W，客戶退了8475.83元，我6月做憑證寫了預(yù)付458475.83，所以7月改錯帳應(yīng)該寫兩個負數(shù)8475.83*2=16951.66對吧？
郭老師
2022 07/28 16:23
你好是的，是這么做的。
84784987
2022 07/28 16:31
那為什么我借庫存 貸預(yù)付的時候這個預(yù)付的余額又變成了458475.83，不應(yīng)該是0嗎？
郭老師
2022 07/28 16:32
籃子
不能是0因為你剩余2萬多
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