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我們公司4月2日交辦公室房租半年27530，押金兩個月11012，物業(yè)費(fèi)半年16518，押金兩個月5506，收到發(fā)票，員工代付，今天打算入賬怎么做會計(jì)分錄？
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您好，借;其他應(yīng)收款 -押金11012+5506 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)16518 管理費(fèi)用-房租 27530.貸：其他應(yīng)付款 -員工
2022 07/27 10:06
84784968 
2022 07/27 10:08
謝謝老師，如果押金退回的話沖減分錄，借銀行存款，貸其他應(yīng)收，對嗎？
84784968
2022 07/27 10:09
押金的可以不入帳嗎？只做賬租金部分？
曉寧老師 
2022 07/27 11:03
您好，是，退回的分錄是對的，不做賬會不會銀行存款的余額對不上
84784968
2022 07/27 11:05
個人付的，這次做到公司賬上公司也沒付款，公司剛成立不久，只是掛在其他應(yīng)付了打算后期有收入外沖減其他應(yīng)付可以嗎
84784968
2022 07/27 11:07
老師這次做賬是憑發(fā)票，合同做賬的，等到支付給個人的時候，是不是公司直接銀行付款給個人，有銀行回單入帳就行不需要其他憑證了
曉寧老師
2022 07/27 11:07
您好，是的，是可以的。
84784968
2022 07/27 11:07
謝謝老師
曉寧老師
2022 07/27 11:08
不客氣，祝您工作順利
84784968
2022 07/27 11:16
老師在問您一下辦公室租賃現(xiàn)在還需要房租攤銷嗎？按月沖減管理費(fèi)用
曉寧老師
2022 07/27 11:22
您好，另一種做法是付款時借：待攤費(fèi)用? 貸：銀行存款? 按月攤銷 借：管理費(fèi)用 -房租 貸：待攤費(fèi)用。您可以選擇一下哪種
84784968
2022 07/27 11:30
對嗎老師
曉寧老師
2022 07/27 11:36
支付：借：其他應(yīng)收款? -押金??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 待攤費(fèi)用-房租
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -物業(yè)費(fèi)
? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款 -個人
攤銷：借：管理費(fèi)用-房租
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-物業(yè)費(fèi)
? ? ? ? ? ?貸：待攤費(fèi)用-房租
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-物業(yè)費(fèi)
支付個人時：借：其他應(yīng)付款? ?貸：銀行存款
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