問(wèn)題已解決

公司2017.04月付2017.02-07月份的房租126432.00，發(fā)票未收到，公司用的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度，該怎樣做分錄？收到發(fā)票后又該怎樣做分錄~

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/06 14:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；待攤費(fèi)用 貸；預(yù)付賬款
2017 06/06 14:51
84785027
2017 06/06 14:54
@鄒老師:怎樣把每個(gè)月房租攤下去呢？
鄒老師
2017 06/06 14:58
借；管理費(fèi)用等科目 貸；待攤費(fèi)用
84785027
2017 06/06 15:03
@鄒老師:計(jì)入管理費(fèi)用這一步都是要發(fā)票到了后才做嗎？比如我6月份收到發(fā)票了，我計(jì)入管理費(fèi)用就按照五個(gè)月105360.00這個(gè)金額計(jì)入嗎？還是按照剩下兩個(gè)月平攤63216.00這個(gè)金額計(jì)入呢？
鄒老師
2017 06/06 15:09
你好，取得發(fā)票先計(jì)入待攤費(fèi)用，然后根據(jù)攤銷期限分別攤銷計(jì)入對(duì)應(yīng)的月份中去
84785027
2017 06/06 15:15
@鄒老師:怎么計(jì)入？前四個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候都沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用，只剩兩個(gè)月了按好多金額計(jì)入？
鄒老師
2017 06/06 15:15
你好，需要把前幾個(gè)月沒(méi)有計(jì)入的補(bǔ)計(jì)入 都是按月平均計(jì)入費(fèi)用的
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