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請問，1.我公司有一人前兩個月沒在公司交保險，只交了公積金，過兩個月這個人在公司交的五險一金，前兩個月這個人只交公積金，分錄應(yīng)該怎么做？ 2.可以不交保險，只交公積金嗎？ （前兩個月保險沒交過，在本單位和其他單位都沒交保險，只交了公積金，2個月后在本單位交的五險一金） 3.請問我做的分錄，對嗎？ 謝謝老師
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你好1； 前兩個月是你公司的在職人員嗎？ 這樣才好判斷的；? ?
2022 07/26 09:17
84785041 
2022 07/26 09:23
是的，老師
前兩個月保險在本單位沒交，在其他單位也沒交保險，只在本單位前兩個月交了公積金，2個月后在本單位交的五險一金
meizi老師 
2022 07/26 09:26
?你好 ；? 1.? 那你就全額繳納公積金；到時個人公積金部分? ? 要在工資扣除的? ?2； 保險也得繳納哈 ； 社保和公積金都應(yīng)該繳納的 ；? ? 你分錄不對的； 應(yīng)該做 ：借管理費用- 單位公積金貸應(yīng)付職工薪酬- 單位公積金； 繳納 ：借??應(yīng)付職工薪酬- 單位公積金；? 其他應(yīng)付款-個人公積金貸銀行存款? ?
84785041
2022 07/26 09:38
老師，1.這樣做分錄對嗎？金額對嗎？
2.借方如果是其他應(yīng)付款不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎？做其他應(yīng)收借方，可以嗎？
meizi老師
2022 07/26 09:39
你好；? ?是的。 分錄就這樣來寫哈? ?2.? ?你之前繳納這樣做；? 到時工資扣除 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款 -個人公積金 ； 銀行存款等? ?
84785041
2022 07/26 09:42
老師，這兩個月保險已經(jīng)交不上了，補(bǔ)不了了，那么只交了兩個月的公積金分錄也這樣做嗎？
meizi老師
2022 07/26 09:45
?你好 ；? ? ?是的。 也是這樣做賬的??
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