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請(qǐng)問老師。無形資產(chǎn)175％加計(jì)扣除是屬于可抵扣暫時(shí)性差異還是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？
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學(xué)員你好，無形資產(chǎn)175％加計(jì)扣除是屬于可抵扣暫時(shí)性差異，但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2022 07/25 23:15
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自行開發(fā)的無形資產(chǎn)在稅法上按175%加計(jì)攤銷，為什么會(huì)形成可抵扣暫時(shí)性差異？個(gè)人理解的是扣除的金額大，則賬面價(jià)值比計(jì)稅基礎(chǔ)大，應(yīng)該是形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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企業(yè)所得稅章節(jié) 暫時(shí)性差異 我如何理解應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，或可抵扣暫時(shí)性差異
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主題提問標(biāo)題：老師 無形資產(chǎn)加計(jì)扣除是永久性差異，還是暫時(shí)性差異呢？
資料五：甲公司自行研發(fā)無形資產(chǎn)于2020年12月31日達(dá)到預(yù)定用途，其賬面價(jià)值為1 000萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為無形資產(chǎn)成本的175%。
資料五，產(chǎn)生暫時(shí)性差異，屬于可抵扣暫時(shí)性差異。
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老師，加計(jì)扣除是否產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異
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應(yīng)納稅暫時(shí)性差異時(shí)納稅調(diào)增，可抵扣暫時(shí)性差異時(shí)調(diào)減，這樣理解對(duì)嗎？
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