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老師，建筑行業(yè)，預(yù)繳增值稅時要扣除分包金額，分包金額是票面金額（價稅合計金額），但分包發(fā)票已提前開出來，比如七月給上游開票，分包發(fā)票在六月就已經(jīng)入賬，但入賬時肯定是價稅分離計入工程項目成本，那這樣，我再填寫預(yù)繳增值稅表是扣除金額怎么確定？
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2022 07/22 16:17
玲老師 
2022 07/22 16:17
你好 是不含稅的金額??
84784950 
2022 07/22 16:19
不對呀，之前去稅務(wù)局填寫預(yù)繳表時帶著分包發(fā)票時讓我填寫的就是票面金額（價稅合計），您說為什么填寫不含稅金額？
玲老師
2022 07/22 16:19
扣除分包款的時候不含增值稅。
84784950
2022 07/22 16:30
那填寫銷售額的時候也是不含稅金額？兩者統(tǒng)一就行吧
玲老師
2022 07/22 16:45
這兩個都是按不含稅的金額填寫。
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