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老師，在嗎？請問一下，我有一家A公司賬上庫存商品還有680399.34萬，稅盤未認證稅額88378.91，留抵稅1867.75 ，A公司欠B公司344000萬，A公司想把票開給B公司，就注銷掉，因為沒生意開不下去了 ，和欠的344000想抵，可以嗎？現(xiàn)在就稅和錢會不會有問題？
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你好，你欠他這些，你可以給他出具發(fā)票，然后，可以用你的進項稅額去抵扣。這樣你的進項稅額就少了，留抵稅額也就少了，。正常確定收入就可以。
2022 07/21 11:38
84785037 
2022 07/21 17:15
在嗎？老師，那數(shù)學(xué)沒法剛好，要怎么弄？如果開庫存商品的金額那就銷項78276元，進項還有88378.91，還有留抵1867.75元，進項更大呀，怎么辦
李霞老師 
2022 07/21 17:16
你好，你只要往外開發(fā)票，你就發(fā)生了銷售業(yè)務(wù)，你的銷項稅額就會增加，因為你的應(yīng)納稅額適用銷項稅額減去進項稅額減去留底稅額的，所以說最后你的進項稅額，留底稅額都會減少的。
84785037
2022 07/21 17:42
你說的我都知道，我是說進項還有多怎么辦？
李霞老師
2022 07/21 17:44
想注銷的話，你要查一下自己是簡易注銷還是一般注銷，簡易注銷的話留底稅額，你就不用考慮他了，稅務(wù)局也不會要求你對她做處理的，你直接走注銷流程就可以。
李霞老師
2022 07/21 17:44
一般注銷的話，你這種情況，你最好就是再去確定銷售收入，再去確定無票收入，把你這些進項稅額全部抵完，避免到時候稅管員兒查你帳的時候找你麻煩。
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