問(wèn)題已解決

A公司把廠房租給B公司，A給B開(kāi)了一張租賃發(fā)票130萬(wàn)，具體要交什么稅，怎樣交？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/20 21:38
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
增值稅，印花稅，附征稅。季末這部分利潤(rùn)總額合計(jì)算入應(yīng)納稅所得額一起核算企業(yè)所得稅。
2019 02/21 08:07
趙英老師
2019 02/21 08:08
賬務(wù)做當(dāng)月，次月申報(bào)交。
84785029
2019 02/21 08:08
具體怎么算？麻煩老師了
趙英老師
2019 02/21 08:32
2016.5.1前自建廠房，按5%簡(jiǎn)易計(jì)算增值稅，之后的按10%.附征稅分別按增值稅7%,3%，2%。印花稅按租賃合同金千分之一。房產(chǎn)稅按租金收12%。
84785029
2019 02/21 08:52
增值稅：1300000*10%=130000 城建稅：130000*7%=9100 教育費(fèi)附加：130000*3%=4173 地方教育費(fèi)附加：130000*2%=2600 印花稅：130000*0.001=132.6 房產(chǎn)稅：1300000*12%=156000 總交：302005.6 個(gè)人所得稅要交嗎？還有就是營(yíng)業(yè)稅？
84785029
2019 02/21 09:33
增值稅：1300000*10%=130000 城建稅：130000*7%=9100 教育費(fèi)附加：130000*3%=4173 地方教育費(fèi)附加：130000*2%=2600 印花稅：130000*0.001=132.6 房產(chǎn)稅：1300000*12%=156000 總交：302005.6 個(gè)人所得稅要交嗎？還有就是營(yíng)業(yè)稅？
趙英老師
2019 02/21 17:41
個(gè)稅不算在這個(gè)里面，沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅。13萬(wàn)如果是含稅金額，要用不含稅收入分別算
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