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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提和發(fā)放了工資后，銀行明細(xì)中還有一筆發(fā)放工資，但是結(jié)轉(zhuǎn)后不平怎么辦 分錄該怎么寫才會(huì)平呢
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你好，怎么個(gè)不平法？可以告訴我一下嗎？
2022 07/21 11:28
84784967 
2022 07/21 11:33
本應(yīng)該月末結(jié)賬后的余額是0但是因?yàn)殂y行的那一筆工資，結(jié)轉(zhuǎn)后就不平了，就不是o
84784967
2022 07/21 11:35
是這張圖
李霞老師 
2022 07/21 11:35
那是因?yàn)槟悻F(xiàn)在看的這個(gè)科目是管理費(fèi)用，你沒有把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)利潤(rùn)，所以它是不平的。
84784967
2022 07/21 11:36
我剛剛發(fā)錯(cuò)圖了 是第二張
李霞老師
2022 07/21 11:39
那你再借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，金額，就是那個(gè)余額上就平了。
84784967
2022 07/21 11:40
老師，你再看看呢
84784967
2022 07/21 11:41
好的謝謝
李霞老師
2022 07/21 11:41
我看了，現(xiàn)在是你應(yīng)付借方有余額，所以你必須按照我說的那個(gè)憑證。
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