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在內(nèi)部交易中，未賣的存貨為什么要有遞延所得稅資產(chǎn)？
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因為在合并報表中它的賬面價值已經(jīng)抵消為0，而在個別報表中計稅基礎就是賬面價值，所以要確認遞延所得稅資產(chǎn)
2022 07/21 10:25
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單選題
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合并報表時內(nèi)部存貨交易中遞延所得稅資產(chǎn)金額為
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這題是內(nèi)部交易嗎？所以遞延所得稅資產(chǎn)要沖回嗎？可題目里沒看出來哪里是內(nèi)部交易
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老師，合并報表存貨未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，確認遞延所得稅嗎
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老師你好，這道題如果要求編制內(nèi)部交易分錄
借存貨20
貸資本公積15
遞延所得稅負債5
借固定資產(chǎn)50
貸資本公積12.5
遞延所得稅負債37.5
內(nèi)部交易分錄對嗎？
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存貨不是內(nèi)部交易為什么要減？還有專利是內(nèi)部交易減差價，為什么要+攤銷
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最新回答
查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 6小時前
- 銷售單能作為報銷憑證嗎，如下圖所示，商家不給開發(fā)票 昨天
- 我們開具的銷售票是信息技術信息*技術服務費6%項目名稱：ups電池及主機維修項目；項目地點：天津市西青區(qū)。對方給我們開具的進項專票是3%建筑服務*勞務費，對方公司是一般納稅人企業(yè)，注冊地在河東區(qū)，需要預繳增值稅么，這不是工程名稱而是項目名稱，求指點 昨天
- 香港存款利率計算器可以用來計算什么類型的利率？ 19小時前
- 請問湖南省二套房契稅的稅率是多少？ 19小時前
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