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手工做開業(yè)至今的資產(chǎn)負債表和利潤表不改金蝶系統(tǒng)，利潤表發(fā)現(xiàn)以前年度到現(xiàn)在工資計提時總額比實際支付多提50000，利潤表管理費用是按實際工資填寫，導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表的利潤數(shù)不平，請問資產(chǎn)負債表要如何調(diào)啊
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?你好；? ? 你們之前是手工賬做的嗎 ？ 那你建賬的時候 用手工賬期末數(shù)據(jù)來做的； 還是按照什么數(shù)據(jù)來錄入期初的? ?
2022 07/20 18:57
84785027 
2022 07/20 18:59
金蝶賬，是前會計做的，開業(yè)至今的差額，多提了工資
meizi老師 
2022 07/20 19:01
?你好；? ? 沖計提即可 ； 你金額多計提了好多； 你利潤表肯定是不對的； 要按照應(yīng)發(fā)工資來做的；? ?你這個什么準(zhǔn)則的；? 要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的??
84785027
2022 07/20 19:19
我想直接調(diào)我手工做的資產(chǎn)負債表，可以怎么調(diào)呢？
meizi老師
2022 07/20 19:20
?你好；? 直接調(diào) ； 你賬上數(shù)據(jù)都不對的哇；? 你把表格調(diào)了。 你科目余額表和明細賬以及總賬和憑證都要改的? ?
84785027
2022 07/20 19:20
我利潤表是按實際工資做的，資產(chǎn)負債表還是金蝶上的數(shù)，不知道怎么調(diào)
84785027
2022 07/20 19:21
謝謝你了
meizi老師
2022 07/20 19:24
?不客氣的 ；? ?你現(xiàn)在是哪個金額是對的 ；? 你就說哪個金額對的； 現(xiàn)在差異金額多少 ； 好判斷的??
84785027
2022 07/21 08:21
我資產(chǎn)負債表上未分配利潤是比利潤表利潤多14301，我之前沖銷過應(yīng)付職工薪酬21849.3，沖成我每月應(yīng)計提的數(shù)，管理費用工資也沖了10000我要怎么沖??？！
meizi老師
2022 07/21 09:06
你好 ； 你先去看看你? 工資到底是多了 多少金額 ；? ? 先去核對 ；? 先別看你的負債表和利潤表； 先看你賬上數(shù)據(jù)? 是多了還是少了? ?好多金額? ?
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