問(wèn)題已解決

你好老師，請(qǐng)問(wèn)員工食堂，一部分作為員工福利工作餐，一部分對(duì)外經(jīng)營(yíng)，賬務(wù)如何處理

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 14:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那單位吃的那一部分你能分開(kāi)嗎？你買(mǎi)菜的時(shí)候單位吃的這個(gè)就直接做福利費(fèi)里面就可以了，不用做你的原材料，在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022 07/18 14:21
84784976
2022 07/18 14:24
這個(gè)不能分開(kāi)，應(yīng)該怎樣做呢
郭老師
2022 07/18 14:26
你好，你必須分開(kāi)的，他吃了哪些菜，你自己核算一下購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格就可以。
84784976
2022 07/18 14:41
按比例分?jǐn)傇俸怂銌幔?/div>
84784976
2022 07/18 14:42
具體分?jǐn)傄院蟮臅?huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢？
郭老師
2022 07/18 14:43
你好，對(duì)的是的，你們買(mǎi)來(lái)材料的書(shū)，你就需要提前分?jǐn)偟?，借原材料貸銀行存款，這個(gè)是你們提供餐飲服務(wù)的單位職工吃的那一部分，直接借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款。
84784976
2022 07/18 17:16
對(duì)外銷(xiāo)售的借:原材料，貸:銀行存款? ? 銷(xiāo)售了，借銀行存款/現(xiàn)金，貸其他業(yè)務(wù)收入，期末結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料，對(duì)職工的就直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款？
郭老師
2022 07/18 17:17
是的是的，是這么做的。
84784976
2022 07/18 17:17
必須要過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎？可以直接借管理費(fèi)用－福利費(fèi)，貸銀行存款/現(xiàn)金不呢？
郭老師
2022 07/18 17:19
是的，必須通過(guò)這個(gè)科目的，不可以的。
84784976
2022 07/18 17:24
這個(gè)福利費(fèi)也要并入個(gè)人所得申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？
郭老師
2022 07/18 17:25
分不出每個(gè)人的，不需要交個(gè)稅的。
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