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固定資產(chǎn)折舊時 把資產(chǎn)原值包括了增值稅 2021年提了折舊 這應(yīng)該怎么修改調(diào)整
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借進(jìn)項稅額貸，固定資產(chǎn)
借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整。
2022 07/18 12:57
84785028 
2022 07/18 13:30
這個分錄沒做錯? 就是在計算計提折舊時把資產(chǎn)原值包括上進(jìn)項稅了? 然后算出來的月提折舊?
玲老師 
2022 07/18 13:36
就的多，記得折舊轉(zhuǎn)出來看我上面分錄。
84785028
2022 07/18 13:42
怎么調(diào)整？
玲老師
2022 07/18 13:45
借進(jìn)項稅額貸，固定資產(chǎn)
借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整。
84785028
2022 07/18 13:51
我這個是寫的對的? 是在計算累計折舊時算的數(shù)包括了稅額? 不是調(diào)整那個累計折舊額嗎
玲老師
2022 07/18 13:55
先把進(jìn)項調(diào)出來，再調(diào)整折舊金額，兩步就對了。
84785028
2022 07/18 14:29
老師 我做國定資產(chǎn)分錄時固定資產(chǎn)和稅是分開做的? 就是在做計提折舊明細(xì)表時 資產(chǎn)原值按照價稅合計? 計算的月折舊額? ?現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個數(shù)了? 但是以前每月都是按照這個數(shù)計提折舊? 那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個明細(xì)表數(shù)錯了? 怎么補(bǔ)救
玲老師
2022 07/18 14:33
那就把多記得折就紅沖了就可以了。
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