問(wèn)題已解決

這道題的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么要再-300？？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/17 17:03
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Jack老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，因?yàn)閷?shí)際發(fā)生保修費(fèi)用300，可以當(dāng)期稅前扣除，相當(dāng)于之前在預(yù)計(jì)負(fù)債中沒(méi)有在稅務(wù)上扣除的費(fèi)用在這期扣除了。
2022 07/17 17:12
84785025
2022 07/17 17:24
保修費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 是發(fā)生多少，計(jì)稅基礎(chǔ) 在當(dāng)期可以再抵扣是嗎
Jack老師
2022 07/17 17:33
您好，負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)指負(fù)債中未來(lái)可以作為費(fèi)用抵扣的數(shù)額。沒(méi)有再抵扣的說(shuō)法，是因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)上確認(rèn)了費(fèi)用但稅務(wù)上不能抵扣，所以未來(lái)才可以抵扣。
84785025
2022 07/17 17:38
好的，謝謝啦
Jack老師
2022 07/17 17:50
應(yīng)該的，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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