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應付職工薪酬 是負的100萬 工資科目備注是預付工資 這個怎么調整 應收賬款也是負的
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您好
預付了工資 沒有計提 所以是借方余額 正常的
2022 07/16 11:09
bamboo老師 
2022 07/16 11:09
應收賬款是負數(shù)應該是收款后暫時沒有開具發(fā)票
84784960 
2022 07/16 11:10
是不是不因該在 應付職工薪酬里 要進入 其他應付款 貸銀存
bamboo老師
2022 07/16 11:11
預付 計入其他應付款科目 可以的
84784960
2022 07/16 11:12
那我現(xiàn)在往后面這帳怎么做 有兩筆 總共100多萬 往后去 不是還是負的嗎
bamboo老師
2022 07/16 11:14
請問都是預付的么？工資實際還沒有發(fā)生么？
84784960
2022 07/16 11:14
已經以銀行賬發(fā)了
bamboo老師
2022 07/16 11:15
我知道發(fā)了看分錄看出來了
就是工資有沒有實際發(fā)生
預付的什么時候的工資？
84784960
2022 07/16 11:16
老師看下我的第二張照片 上面計提的是 個稅上報的 應該按個稅金額發(fā)放 但是下面預付了 所以導致 應付職工薪酬是負的 預付了 兩筆 總共100多萬
bamboo老師
2022 07/16 11:24
預付的是幾月份的工資 這個知道么？
84784960
2022 07/16 12:07
這個是之前會計做得漲后來拿到我們公司之后，然后就發(fā)現(xiàn)了七月份有一筆預付款50多萬，然后就是到去年年底又有一筆預付款大概在600,000左右，不知道這個預付款是預付的幾個月的。
bamboo老師
2022 07/16 12:10
那預付后面有名單么？可以咨詢一下相關經手人或者老板么
84784960
2022 07/16 12:13
有個人名單 好像是之前欠的 一年發(fā)一次 之類的 但是要是發(fā)了 是不是得計提
bamboo老師
2022 07/16 13:36
如果是欠前面的 應該要計提發(fā)放
bamboo老師
2022 07/16 13:37
預付 比如說現(xiàn)在發(fā)放后面月份的
84784960
2022 07/16 13:41
那要是先發(fā)后面的呢 不需要計提
bamboo老師
2022 07/16 13:57
要是先發(fā)后面的
借：其他應收款
貸：銀行存款
84784960
2022 07/16 14:03
目前已經形成了 現(xiàn)在這筆賬 往后該怎么做呢 只計提 不發(fā)？
bamboo老師
2022 07/16 14:12
借：其他應收款
貸：應付職工薪酬
做分錄調整一下
84784960
2022 07/16 14:53
之前的會計做的賬 不在我這 我只能看到憑證 我要在我現(xiàn)在的賬上 調嗎
bamboo老師
2022 07/16 15:01
那以前是別的會計做現(xiàn)在是您做 對么？
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