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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，發(fā)完工資后應(yīng)付職工薪酬變成負(fù)數(shù)紅字怎么辦？每月的計(jì)提和發(fā)工資都核對(duì)過(guò)了，沒(méi)有錯(cuò)誤的。這種情況怎么處理，相差53元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看一下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬找原因。
2022 07/15 17:19
玲老師 
2022 07/15 17:28
計(jì)提的和發(fā)的數(shù)對(duì)一下。
玲老師
2022 07/15 17:34
發(fā)了是負(fù)數(shù)，就說(shuō)明你計(jì)提的少了。
玲老師
2022 07/15 17:34
現(xiàn)金發(fā)工資是可以的。
玲老師
2022 07/15 17:42
保潔這個(gè)是不是臨時(shí)工，
玲老師
2022 07/15 17:42
。臨時(shí)工借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款。
玲老師
2022 07/15 17:46
他不它不屬于單位員工，不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算。沒(méi)當(dāng)月沒(méi)付款，就是借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款。
玲老師
2022 07/15 17:54
你前面計(jì)提分錄咋寫(xiě)的？
玲老師
2022 07/15 17:57
這個(gè)是臨時(shí)工，不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。
玲老師
2022 07/15 17:57
。貸方用銀行存款或者其他應(yīng)付款。
玲老師
2022 07/15 17:58
個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了，那你可以更正申報(bào)。臨時(shí)工，按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)。
玲老師
2022 07/15 17:59
申報(bào)錯(cuò)誤的更正申報(bào)就可以了。
玲老師
2022 07/15 18:01
是的 現(xiàn)在也可以的 可以操作?
84784973 
2022 07/15 17:22
老師是這個(gè)嗎？
84784973
2022 07/15 17:25
這個(gè)是7月發(fā)工資的
84784973
2022 07/15 17:29
核對(duì)過(guò)了
是一致的。
84784973
2022 07/15 17:29
還一個(gè)保潔工資1200沒(méi)發(fā)，發(fā)了就是負(fù)數(shù)了
84784973
2022 07/15 17:30
老師，這種情下，我可以先發(fā)1147給保潔，再付現(xiàn)金嗎？
84784973
2022 07/15 17:40
如果計(jì)提少了，我應(yīng)該怎么補(bǔ)
？
84784973
2022 07/15 17:40
老師，怎么補(bǔ)，才能平？
84784973
2022 07/15 17:43
是的，老師，他的工資是1200元，能麻煩老師分錄寫(xiě)的具體點(diǎn)嗎？
84784973
2022 07/15 17:44
我現(xiàn)在應(yīng)付工資里只1147元了。付了就是負(fù)數(shù)了。
84784973
2022 07/15 17:46
那 我前面計(jì)提過(guò)了
84784973
2022 07/15 17:47
也申報(bào)個(gè)稅的
84784973
2022 07/15 17:55
借：管理費(fèi)用- 貸應(yīng)付職工薪酬
84784973
2022 07/15 17:56
都是記在管理費(fèi)用里的。付的時(shí)候，是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84784973
2022 07/15 17:57
老師，那個(gè)稅怎么辦？
84784973
2022 07/15 17:59
季報(bào)的時(shí)候人數(shù)也加上去了
84784973
2022 07/15 18:00
現(xiàn)在也可以嗎？
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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