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老師，剛到一個公司，在我之前有一個會計做了三個月，在她之前這個公司的賬是代賬公司做的，可我看到他們申報的財務(wù)報表與他們的賬出來的報表數(shù)據(jù)不一樣，這是怎么回事？
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你把科目余額表調(diào)出來 以為財務(wù)報表根據(jù)科目余額表來的 如果對不上 那就做錯了
2022 07/15 16:56
84785036 
2022 07/16 06:25
老師，那像這種情況賬務(wù)數(shù)據(jù)跟申報數(shù)據(jù)不一致，我該根據(jù)哪個來建賬呢？
秦楓老師 
2022 07/16 06:27
因為代帳公司才做了三個月，不多，你可以重新把代帳公司的三個月賬重新做一下。然后去修改稅務(wù)局的申報表。
84785036
2022 07/16 06:32
不是，代賬公司從2017年就開始做了，是在我之前有一個會計從代賬公司接過賬后做了三個月
秦楓老師
2022 07/16 06:33
這代理記賬公司三個月之前的報表數(shù)據(jù)可相符? 按照之前的余額重新把這個三個月做下 不然你前后數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確??
84785036
2022 07/16 06:33
而且第二季度我的前任已經(jīng)申報了
秦楓老師
2022 07/16 06:35
如果之前的不管，你直接讓他把科目余額表給你，你按照科目余額表重新錄入初始化，就可以了建帳了，不管之前的了。
84785036
2022 07/16 06:38
就是她這個余額和她申報表里的數(shù)據(jù)也不一致
秦楓老師
2022 07/16 06:59
那你聯(lián)系一下這個代帳公司，讓他把三個月的賬重新做一下，做成正確的，不然你也沒法建賬。
84785036
2022 07/16 07:18
我的前任只做了三個月，前任的前任是代賬公司，代賬公司申報的是今年第一季度及以前，我的前任申報的只是今年二季度的，問題是他們的賬務(wù)數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)都不一樣，我不知道他們申報的數(shù)據(jù)是哪來的
前任從代賬公司接過賬，就按照代賬公司的科目余額表建了賬并且做了三個月的賬，現(xiàn)在截止到6月30日的余額和她第二季度申報的數(shù)據(jù)不一致
84785036
2022 07/16 07:20
我是可以重新建賬還是接著她的賬做？如果重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個數(shù)據(jù)？
秦楓老師
2022 07/16 07:26
我建議你是直接根據(jù)你的前任，直接按他的科目余額表建賬，因為我估計已經(jīng)亂了，你就按照他這個延續(xù)然后能調(diào)整的再調(diào)整。
84785036
2022 07/16 07:55
還有個問題就是這公司有好幾個獨立核算主體，其中一個一般納稅人，一個小規(guī)模，購進(jìn)貨物的是一般納稅人（包括合同、付款），銷售收入記小規(guī)模（有合同、收款），我記的是小規(guī)模的賬，可它只有銷售，沒有購進(jìn)，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
秦楓老師
2022 07/16 08:09
說明你這幾個公司都有問題。不存在這樣的，如果你的公司沒有購進(jìn)，很容易被查到。
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