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請問老師，公司上個月用微信支付的社保費，怎么做分錄呢

84785025| 提問時間：2022 07/15 13:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)收款 貸其他貨幣資金
2022 07/15 13:49
84785025
2022 07/15 13:50
一步分錄嗎
樸老師
2022 07/15 13:55
同學(xué)你好 之前沒計提嗎 只繳納的話是上面的分錄
84785025
2022 07/15 14:01
沒有計提 當(dāng)月繳納社保
樸老師
2022 07/15 14:03
這個都是要當(dāng)月計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬社保
84785025
2022 07/15 14:08
先計提這個部分是嗎
樸老師
2022 07/15 14:11
同學(xué)你好 對的 先計提
84785025
2022 07/15 14:16
其他貨幣資金哪里需要做一步分錄先嗎
樸老師
2022 07/15 14:20
同學(xué)你好 那你這個要有借方余額的
84785025
2022 07/15 14:21
這個貨幣資金是員工墊付的，法人給的這樣
樸老師
2022 07/15 14:25
那就貸其他應(yīng)付款 這樣
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